KDV ve Beyannameler

KDV, muhtasar, geçici vergi ve yıllık beyannameleriniz her dönem aynı akışla hazırlanır. Aşağıda bu akışın adımlarını ve her adımda neyi kontrol ettiğimizi bulacaksınız.

Dönem nasıl ilerliyor

1. Belgelerin toplanması. Alış ve satış belgeleriniz e-posta, mesajlaşma veya yükleme bağlantısı üzerinden ofise ulaşır. E-fatura ve e-arşiv kayıtlarınız portallardan doğrudan alınır; kâğıt belgeleriniz taranarak aynı dosyaya eklenir.
2. Sisteme kayıt ve sınıflandırma. Gelen her belge kendi geliştirdiğimiz belge yönetim sistemine kaydedilir. KARTAL adını verdiğimiz analiz motoru belgenin türünü ve ait olduğu dönemi okuyup dosyanıza yerleştirir. Yanlış döneme düşen ya da iki kez gönderilen bir belge bu aşamada işaretlenir.
3. Eksik belge kontrolü. Dönem kapanmadan önce dosyanız eksik belge açısından taranır. Beklediğimiz ama gelmemiş bir belge varsa size dönem içinde bildirilir.
4. Kayıt ve mutabakat kontrolü. Beyanname öncesinde kayıtlarınız kendi içinde ve bir önceki dönemle karşılaştırılır.
5. Hazırlama ve onayınız. Beyanname hazırlanır; ödenecek tutar ve dayanağı size iletilir. Onayınızdan sonra gönderilir.
6. Tahakkuk ve ödeme hatırlatması. Tahakkuk fişiniz size ulaştırılır, son ödeme tarihi hatırlatılır.
7. Arşiv. Beyanname, tahakkuk ve dayanak belgeleriniz yasal saklama süresi boyunca arşivde tutulur.

Her dönem neyi kontrol ediyoruz

• Devreden KDV'nin bir önceki dönemle tutarlılığı
• Tevkifatlı alış ve satışların doğru oran ve kodla beyan edilmesi
• İhracat faturalarının gümrük çıkış beyannamesindeki intaç tarihine göre doğru döneme yazılması
• Fatura kalem toplamları ile belge üzerindeki KDV tutarının birbirini tutması
• Aynı belgenin iki kez kaydedilmemiş olması
• POS cihazı tahsilatlarınızın dönem satışlarınızla karşılaştırılması
• Sanal POS tahsilatlarınızın e-arşiv ve e-fatura kayıtlarınızla karşılaştırılması
• Beyan edilen tutar ile tahakkuk fişindeki tutarın karşılaştırılması

Sizin tarafınızda ne oluyor

Belgelerinizi ilettikten sonra dönem boyunca sizden bir şey beklenmez. Eksik belge varsa arar ya da yazarız; beyanname hazır olduğunda tutarı ve son ödeme tarihini iletiriz. Dönem sonunda beyannameniz, tahakkukunuz ve dayanak belgeleriniz arşivinizde durur.

Kapsanan beyannameler

KDV 1 ve KDV 2, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, geçici vergi, yıllık gelir ve kurumlar vergisi ile damga vergisi beyannamesi.